T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
HASSAS GÖREVLER LİSTESİ
|
Birimi: Meslek Yüksekokul Yönetimi |
||||
|
Hassas Görevler |
Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları |
Risk Düzeyi |
Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller) |
Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad |
|
Akademik ve İdari Personel ile Öğrenci Soruşturmaları |
Personelin ve İdarenin mevzuatı bilmemesi sonucunda yapılan soruşturmadan çıkacak sonucun soruşturulan kişi aleyhinde bir kararın çıkma ihtimalinin olması. Eğitim öğretim kaybına sebebiyet vermesi. |
Yüksek |
Soruşturmaların kanun ve nizamlara uygun yapılmasınının sağlanması ve mevzuat hakkında bilgisi olan ehil kişiler tarafından yapılması.Yazışmaların zamanında yapılması |
Yüksekokul Yönetimi |
|
Gizli yazıların hazırlanması |
İtibar ve güven kaybı |
Yüksek |
Gizliliğe riayet etmek |
Yüksekokul Yönetimi |
|
Bütçenin hazırlanması ve Kaynakların verimli etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak |
Hak kaybı, kamu zararı vs. |
Orta |
Kâğıt, board marker vs. araçları ihtiyacı oranında kullanılır. Elektrik lambası, bilgisayar ve projeksiyonları kapattırmak israfı önlemek için düzenli şekilde kontrol etmek. |
Yüksekokul Yönetimi |
|
Birimlere uygun personelin yerleştirilmesi. İzne ayrılan personelin ve görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması |
Görevin aksaması |
Orta |
Birimler arası koordinasyon sağlanması ve görevlendirmelerin zamanında yapılması |
Yüksekokul Yönetimi |
|
Yüksekokul Kurulu Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Kararlarının yazılması |
Zaman Kaybı |
Orta |
Zamanında görevi yerine getirmek |
Yüksekokul Yönetimi |
|
Birimi: Personel İşleri |
||||
|
Hassas Görevler |
Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları |
Risk Düzeyi |
Prosedürü ( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller) |
Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad |
|
Özlük dosyaları hazırlamak ve dosya içerisinde olan gizli bilgileri görülmesinin ve okumasının önlenmesi, içerisinde olan bilgileri düzgün şekilde tutulması |
Hak kaybı, itibar kaybı ve güven kaybına neden olur. |
Yüksek |
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunları hakkında eğitime tabi tutulmalıdırlar |
Personel Birimi Görevlisi |
|
Kadro talep ve çalışmaları |
Hak kaybı |
Orta |
Planlı ve programlı bir şekilde yürütmek |
Personel Birimi Görevlisi |
|
Öğretim elemanlarının görev süresi uzatımı işlemleri |
Hak kaybı |
Düşük |
Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapmak |
Personel Birimi Görevlisi |
|
Akademik personel ayırma/ilişik kesme işlemleri |
Hak kaybı |
Orta |
Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapmak |
Personel Birimi Görevlisi |
|
Askerlik yazışmaları |
Hak kaybı |
Düşük |
Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapmak |
Personel Birimi Görevlisi |
|
Akademik kadrolar ile ilgili çalışmalar |
Hak kaybı, İtibar ve güven kaybı |
Yüksek |
Başvuru evraklarının eksiksiz ve doğru almak |
Personel Birimi Görevlisi |
|
Gelen giden evrakı takip etmek |
Hak kaybı, işlerin aksaması |
Yüksek |
Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapmak |
Personel Birimi Görevlisi |
|
Birimi: Maaş ve Tahakkuk Birimi |
||||
|
Hassas Görevler |
Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları |
Risk Düzeyi |
Prosedürü ( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller) |
Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad |
|
Maaş, ek ders, yolluk evrakların hazırlanması |
Hatalı ödemeler |
Yüksek |
Personel İşleri ve Öğrenci İşleri Birimi ile koordineli çalışılması |
Maaş Tahakkuk Birimi Görevlisi |
|
Maaş hazırlamasında özlük haklarının zamanında temin edilmesi |
Hak kaybı oluşması |
Yüksek |
Personel İşleri ve Öğrenci İşleri Birimi ile koordineli çalışılması |
Maaş Tahakkuk Birimi Görevlisi |
|
Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması |
Kamu ve kişi zararı |
Yüksek |
Personel İşleri ve Öğrenci İşleri Birimi ile koordineli çalışılması |
Maaş Tahakkuk Birimi Görevlisi |
|
Ödeme emri belgesi düzenlemesi |
Kamu zararına sebebiyet verme riski |
Orta |
Kontrollerin doğru yapılması |
Maaş Tahakkuk Birimi Görevlisi |
|
SGK'na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi işlemi |
Kamu zararına sebebiyet verme riski |
Yüksek |
Hatasız yapılması gerektiğinden işi ehil kişiler tarafından yapılması |
Maaş Tahakkuk Birimi Görevlisi |
|
Tüm personelin SGK giriş ve çıkışlarının sisteme girmek |
Ceza ve işlemlerin oluşması riski |
Yüksek |
SGK giriş çıkışların zamanında yapılması |
Maaş Tahakkuk Birimi Görevlisi |
|
Birimi: Öğrenci İşleri |
||||
|
Hassas Görevler |
Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları |
Risk Düzeyi |
Prosedürü ( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller) |
Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad |
|
Öğrencilerin her türlü işlemlerini ve uygulamalarını 2547 Sayılı kanun, YÖK Genel Kurulu ve yürütme kurulu kararları, Üniversite Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönergeleri, Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu Kararları, Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu Kararlarında yer alan hükümlere göre düzenlemek ve yürütmek, |
Hak kaybı |
Orta |
Çalışma takvimine göre ve yönetmelik değişikliklerinin düzenli takibi |
Öğrenci İşleri Birimi Görevlisi |
|
Öğrenci Soruşturma İşlemleri |
Öğrenciler arasında asayişin bozulması ya da haksızlık ortamının doğması |
Yüksek |
Soruşturmaların kanun ve nizamlara uygun yapılmasının sağlanması ve mevzuat hakkında bilgisi olan ehil kişiler tarafından yapılması. Yazışmaların zamanında yapılması. |
Öğrenci İşleri Birimi Görevlisi |
|
Öğrencilerle ilgili her türlü belgeyi zamanında göndermek |
Hak ve zaman kaybı |
Orta |
Yazışma sürelerine özen gösterip zamanında cevap verilmesi |
Öğrenci İşleri Birimi Görevlisi |
|
Ders Programı Hazırlama |
Güz ve İlkbahar yarıyılı ders programlarını hazırlamak hassas görevlerden biridir. Ders programların yanlış hazırlaması ve akademik takvime uyulmaması hatalara sebep olur. Eğitim- öğretim başlamadan önce ders programının hazır olması gerekir. |
Yüksek |
Dersleri kimlerin vereceği önceden bildirilmelidir. |
Öğrenci İşleri Birimi Görevlisi |
|
Öğrenci SGK giriş-çıkışlarının zamanında sisteme girilmesi |
Cezai müeyyide |
Yüksek |
Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapmak. |
Öğrenci İşleri Birimi Görevlisi |
|
Ders Kaydı İşlemleri |
Eğitim-Öğretim kaybının ortaya çıkması söz konusudur. |
Yüksek |
Öğrenci tarafından yapılan hatalar, danışmanı tarafından yönlendirilerek ve düzeltilerek öğrencinin mağduriyetinin önlenmesi. |
Öğrenci İşleri Birimi Görevlisi |
|
Birimi: Taşınır Kayıt Birimi - Satın Alma |
||||
|
Hassas Görevler |
Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları |
Risk Düzeyi |
Prosedürü ( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller) |
Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad |
|
Bütçenin hazırlanması ve yönetimi |
Bütçe açığı ve hak kaybı |
Orta |
Hazırlayan kişinin bilinçli olması gelecek yıllarda oluşacak harcamanın öngörülmesi |
Taşınır Kayıt Birimi ve Satın Alma Birimi Görevlisi |
|
Taşınır malların teslim alınması depoya yerleştirilmesi |
Mali kayıp, Kamu Zararı vs. |
Orta |
Kontrollerin ehil kişilerce doğru yapılması |
Taşınır Kayıt Birimi ve Satın Alma Birimi Görevlisi |
|
Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak |
Kamu zararına sebebiyet verme riski, taşınır geçici alındısının düzenlenmesi |
Orta |
Kontrollerin ehil kişilerce yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi |
Taşınır Kayıt Birimi ve Satın Alma Birimi Görevlisi |
|
Ambar sayımı ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek. |
Kamu zararı, işin yapılmasına engel olma, işi yapamama |
Yüksek |
Stok kontrolünü düzenli yapmak |
Taşınır Kayıt Birimi ve Satın Alma Birimi Görevlisi |
|
Yüksekokul binalarının kullanım ve onarım planlarının yapılması |
Fiziki sorunların çıkması |
Yüksek |
Bölümler ve idari birimlerle irtibat içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmak |
Taşınır Kayıt Birimi ve Satın Alma Birimi Görevlisi |
|
Satın alma evrakının hazırlanması |
Kamu zararı, satın alma işlemi uzar hatta alım gerçekleşmez |
Orta |
Kontrollerin doğru yapılması |
Taşınır Kayıt Birimi ve Satın Alma Birimi Görevlisi |
|
Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak |
Kamu zararına sebebiyet verme riski Yüksek |
Yüksek |
Kontrollerin doğru yapılması, gerekli tedbirlerin alınarak taşınırların emniyete alınması |
Taşınır Kayıt Birimi ve Satın alma Birimi Görevlisi |
|
Yaklaşık maliyet ve piyasa fiyat araştırması |
İhtiyaçların zamanında karşılanmaması, Kamu zararı ve Cezai işlem |
Yüksek |
Kamu çıkarlarını en üst düzeyde tutmak ve kamu menfaatini gözetmek |
Taşınır Kayıt Birimi ve Satın Alma Birimi Görevlisi |
|
İhale ve satın alma çalışmaları |
Haksız rekabet ihale iptali, menfaat sağlama |
Yüksek |
İlgili kanun uyarınca yapılması, ihale ve satın almalar titizlikle hazırlanmalıdır |
Taşınır Kayıt Birimi ve Satın Alma Birimi Görevlisi |
|
Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek |
Kamu zararı, işin yapılmasına engel olma, iş yapamama durumu |
Orta |
Yüksek Stok kontrolünü belirli aralıklarla düzenli tutmak Taşınır Kayıt Yetkilisi |
Taşınır Kayıt Birimi ve Satın Alma Birimi Görevlisi |